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北京市雜技黌舍2021年單元估算環境的申明

宣布人:宣布時候:2021年03月19日點擊數:

目 ??錄

第一局部、2021年度單元估算環境申明

?????? 一、單元根基環境

?????? 二、2021年收入及收入整體環境

?????? 三、首要收入環境

?????? 四、單元“三公”經費財務撥款估算申明

?????? 五、其余環境申明

?????? 六、名詞詮釋
第二局部、2021年度單元估算報表
?????? 一、出入總表

?????? 二、收入總表???

?????? 三、收入總表

?????? 四、當局推銷估算明細

?????? 五、財務撥款出入總表

?????? 六、普通大眾估算財務撥款收入表

??????? 七 、普通大眾估算財務撥款根基收入表

??????? 八、普通大眾估算財務撥金錢目收入表

?????? 九、當局性基金估算財務撥款收入表

?????? 十、國有本錢運營估算財務撥款收入表

?????? 十一、財務撥款(含普通大眾估算和當局性基金估算)“三公”經費收入表

?????? 十二、當局采辦辦事估算財務撥款明細

?????? 十三、名目收入績效方針報告表

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第一局部? 2021年單元估算環境申明

一、單元根基環境

(一)單元機構設置、職責

1.按照北京市機構體例委員會辦公室核準的《對于贊成建立北京市雜技黌舍的函》(京編辦事【1998】127號)設立北京市雜技黌舍,是北京市文明和游覽局所屬公益二類奇跡單元。內設15個處室,別離是綜合辦理辦公室、招生失業處、先生處、人事處、教務處、科研督導處、留先生辦公室、藝術講授辦公室、跳舞扮演、活動練習(技擊)、美術繪畫、戲劇扮演、雜技與把戲扮演、財務處、非物資文明遺產辦公室。

2、首要職責

北京市雜技黌舍首要職責是培育中專學歷藝術人材,增進雜身手術奇跡成長。雜技、把戲、馬戲學科中專學歷教導;本國留先生培訓;雜身手術培訓;相干社會辦事。

(二)職員組成環境

北京市雜技黌舍單元奇跡體例160人,現實107人;聘請職員(其余聘請職員--姑且工)25人。

離退休職員31人,此中:離休 0人,退休31 人。

二、2021年收入及收入整體環境

(一)收入估算申明

2021年收入估算6811.85萬元,比2020年6630.70萬元增添181.15萬元,增添2.73%。此中:財務撥款5671.68萬元,比2020年5931.94萬元削減260.26萬元;兼顧利用節余資金支配估算468.37萬元,比2020年68.40萬元增添399.97萬元;其余資金671.80萬元,比2020年630.36萬元,增添41.44萬元。此中:奇跡收入(含財務專戶辦理的奇跡收入)433.70萬元,比2020年426.36萬元增添7.34萬元;運營收入233.90萬元,比2020年200.00萬元增添33.90萬元;其余收入4.20萬元,比2020年4.00萬元增添0.20萬元。

(二)收入估算申明

2021年收入估算6811.85萬元,此中:

1.根基收入估算5737.14萬元,占總收入估算84.22%,比2020年5752.25萬元削減15.11萬元,降落0.26%,削減原由于落實當局過緊日子請求,實施節儉節儉請求,嚴酷節制根基收入估算。

2.名目收入估算840.80萬元,比2020年678.45萬元增添162.35萬元,增添23.93%,增添原由于講授樓和先生宿舍樓維修收入增添。

3.奇跡單元運營收入233.90萬元,比2020年200.00萬元增添33.90萬元,增添16.95%,增添原由于包辦文明和游覽部本國先生雜身手術培訓使命使命,2021年本國先生雜身手術培訓經費增添。

三、首要收入環境

單元估算名目收入首要為專業教導講授名目收入、講授樓和先生宿舍樓維修收入等機構運行保證經費收入。

四、單元“三公”經費財務撥款估算申明

2021年“三公”經費財務撥款估算10.00萬元,此中:

1.因公出國(境)用度。本單元2021年無財務撥款支配的因公出國(境)用度估算。

2.公事歡迎費。本單元2021年無財務撥款支配的公事歡迎費估算。

3.公事用車采辦和運行保護費。2021年估算數10.00萬元,此中,公事用車采辦費2021年估算數0萬元;公事用車運行保護費2021年估算數10.00萬元,此中:公事用車燃油1.00萬元,公事用車維修5.00萬元,公事用車保險3.00萬元,其余1.00萬元。

五、其余環境申明

(一)當局推銷估算申明

2021年北京市雜技黌舍當局推銷估算總額967.42萬元,此中:當局推銷貨色估算157.14萬元,當局推銷工程估算324.28萬元,當局推銷辦事估算486.00萬元。

(二)當局采辦辦事估算申明

本單元2021年無當局采辦辦事估算。

(三)構造運行經費申明

我單元不在構造運行經費統計規模以內。

(四)名目收入績效方針環境申明

2021年,北京市雜技黌舍填報績效方針的估算名目10個,占本單元全數估算名目10個的100%。填報績效方針的名目收入估算840.80萬元,占本單元年頭全數名目收入估算的100%。

(五)重點行政奇跡性免費環境申明

本單元2021年無重點行政奇跡性免費。

(六)國有本錢運營估算財務撥款環境申明

本單元2021年無國有本錢運營估算財務撥款支配的估算。

?(七)國有資產占用環境申明

停止2020年末,北京市雜技黌舍共有車輛15臺,454.53萬元;單元代價50萬元以上的通用裝備5臺(套)、508.63萬元,單元代價100萬元以上的公用裝備7臺(套)、1217.09萬元。

六、名詞詮釋

根基收入:指為保證機構一般運行、實現平常使命使命而產生的職員收入和公用收入。

第二局部? 2021年單元估算報表

附件:北京市雜技黌舍2021年度單元估算報表 (見附表)

相干附件:

附件:北京市雜技黌舍2021年度單元估算報表

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